| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/712 |
28.11.2024 |
kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/188 |
27.11.2024 |
Objednávame si u vás asanáciu komína na ul. Št.388 v dĺžke 5 m, havarijný stav |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
130/2024 |
26.11.2024 |
Dohoda o ukončení ZMLUVY O DIELO zo dňa 9.10.2024 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
129/2024 |
26.11.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Spišská Stará Ves |
31999859 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/709 |
26.11.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
197.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/711 |
26.11.2024 |
školenie - Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/707 |
25.11.2024 |
PD - spevnené a prístupové komunikácie |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/708 |
25.11.2024 |
čistenie priekopy, odvoz zeminy |
Jozef Rušin |
37237136 |
1,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/694 |
22.11.2024 |
Poštová karta - 10/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
155.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/706 |
22.11.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 11/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/710 |
22.11.2024 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/704 |
21.11.2024 |
pracovné odevy, obuv - MOPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
468.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/185 |
20.11.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie na vian. trhoch dňa 21.12.2024 /suma 600 € + doprava/ |
SRDCE HELIGÓNKY |
50109065 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/186 |
20.11.2024 |
Objednávame si u vás predstavenie slovenskej rozprávky O hlúpom Janovi, dňa 21.12.2024 |
Divadlo na Sídlisku |
51634805 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
128/2024 |
20.11.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie |
ZSE Energia, a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/187 |
20.11.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/703 |
20.11.2024 |
vývoz - chladničky, farby, elektr.zariad. |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
748.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/705 |
20.11.2024 |
PHM - 11/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
315.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/699 |
19.11.2024 |
služby kybeernetickej bezpečnosti - 11/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/700 |
19.11.2024 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.99 EUR |
Slovensky
