Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/701	19.11.2024	materiál - MsÚ	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	66.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/702	19.11.2024	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	240.99 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	126/2024	18.11.2024	Kúpna zmluva	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866	21,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/183	18.11.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre kultúrny dom	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	99.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/184	18.11.2024	Objednávame si u vás čistenie priekopy na odtok vody a odvoz zeminy s dopravou pozdĺž...	Jozef Rušin	37237136	1,716.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/697	18.11.2024	VO - Interreg projekt	Pavol Krajči Consulting, s.r.o.	53715772	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/698	18.11.2024	PD - rekonštrukcia tribúny na ŠA	Bc. Dávid Furcoň	52945537	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/59	16.11.2024	PHM	ZVDS s.r.o.	36498556	57.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/181	14.11.2024	Objednávame si u vás knihy do mestskje knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/182	14.11.2024	Objednávame si u vás odvoz a spracovanie staveb. odpadu	GP-TRANS, spol. s r.o.	36516732	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/696	14.11.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24	Jaroslav Kočinský	35214970	93.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/692	13.11.2024	výstražná tabuľa	B-commerce, s. r. o.	52424812	15.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/693	13.11.2024	protišmyková páska	B2B Partner s. r. o.	44413467	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/688	12.11.2024	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - vyúčtov. 1-10	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	66.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/691	12.11.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24	Ján Želonka	47942738	268.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/179	11.11.2024	Objednávame si u vás odber polystyrénu	POLYFORM, s.r.o.	31679137	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/180	11.11.2024	Objednávame si u vás prezutie zimných pneumatík na mestské automobily KIU, TOYOTU, MERCEDES,...	Roman Matoniak	50555553	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/683	11.11.2024	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,374.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/684	11.11.2024	vrecia	pre Vás, s. r. o.	53123727	87.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/689	11.11.2024	prezutie, vyváženie - Kia, Toyota, Mercedes, Iveco	Roman Matoniak	50555553	120.00 EUR