| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/52 |
20.3.2026 |
Objednávame si u vás tlač Starovešťana 750ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/157 |
20.3.2026 |
ND na autá |
ZABI CZECH s.r.o. |
28630548 |
53,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/156 |
19.3.2026 |
supervízia TSP |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/159 |
19.3.2026 |
likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 136,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/160 |
19.3.2026 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 616,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/161 |
19.3.2026 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/162 |
19.3.2026 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 542,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2026 |
18.3.2026 |
Zmluva č. B/345/2026 o prenájme miesta na pohrebisku |
Róbert Kurnát |
Slovensko |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/51 |
18.3.2026 |
Objednávame si u vás plášť na koleso 300 mm a dušu pre koleso 300 mm na zametaciu kefu |
ZABI CZECH s.r.o. |
28630548 |
53,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2026 |
18.3.2026 |
Mandátna zmluva |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
54 981,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/154 |
18.3.2026 |
výkon technika PO a BT - 2/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/155 |
18.3.2026 |
servis mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
432,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/152 |
17.3.2026 |
HIIM - NN pripojenie Vyšná Mláka |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
11 719,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/153 |
17.3.2026 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
88,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2026 |
16.3.2026 |
Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/50 |
16.3.2026 |
Objednávame si u vás servis štvrokolky MHZ |
SM GLOBAL s.r.o. |
47742364 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/151 |
16.3.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
759,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/146 |
13.3.2026 |
PHM - 2/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
122,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/150 |
13.3.2026 |
materiál |
LEDUM KAMARA s.r.o. |
48158836 |
3,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2026 |
12.3.2026 |
Zmluva o pripojení lokality do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|