| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/599 |
1.10.2024 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
454.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
1.10.2024 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
1.10.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
72.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/158 |
30.9.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na renováciu mestskej tribúny |
Bc. Dávid Furcoň |
52945537 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/568 |
30.9.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
45.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
30.9.2024 |
Materiál na zákazku - plot cintorín |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
215.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/596 |
27.9.2024 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2024-1.10.2025 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
227.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/567 |
26.9.2024 |
PHM - 9/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
193.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/570 |
26.9.2024 |
knihy do knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
31.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/552 |
24.9.2024 |
informačné tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
234.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/553 |
24.9.2024 |
plexi aut. stanica |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
111.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
24.9.2024 |
Diaľničná známka IVECO |
barely digital GmbH & Co. KG |
4 |
9.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/554 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
118.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/555 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
217.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/556 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
538.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/557 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
85.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/558 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
269.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/559 |
23.9.2024 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
84.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/560 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,182.36 EUR |
Slovensky
