| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/47 |
30.4.2025 |
Objednávame si u vás kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov v nebytových budovách - MsÚ,... |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
392.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/48 |
30.4.2025 |
Objednávame si u vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch Št. 574, 580,... |
Ing. Štefa Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
263.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/49 |
30.4.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas mája 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/50 |
30.4.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas mája 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/51 |
30.4.2025 |
Objednávame si u vás nabíjaciu stanicu Fronius Wattpilot GO 22J 2.0 mobilný |
SolarX.sk s.r.o. |
47342986 |
1,002.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
30.4.2025 |
odbor.prehliadka, zaškolenie - plošina D. stac. |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
319.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/200 |
30.4.2025 |
prezutie áut |
Roman Matoniak |
50555553 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/201 |
30.4.2025 |
oprava auta - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/43 |
28.4.2025 |
Objednávame si u vás ochrannú sieť na futbalové ihrisko s dopravou |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
46963821 |
221.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
28.4.2025 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
344.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
28.4.2025 |
servis výťahu ZS - II. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
177.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2025 |
25.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
260.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/42 |
24.4.2025 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
344.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2025 |
23.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/41 |
23.4.2025 |
Objednávame si u vás servis PPS12 (výmena oleja, nastavenie) |
Radovan Bachorík |
40329402 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
23.4.2025 |
PHM - 4/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
245.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2025 |
16.4.2025 |
Zmluva o dielo "Obnova verejného priestranstva pri CIZS" |
Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
55,304.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
15.4.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/186 |
14.4.2025 |
Poštová karta - 3/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
14.4.2025 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
114.41 EUR |
Slovensky
