Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2024	12.9.2024	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_705	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	00164348
Detail	Faktúra došlá	DF2024/544	12.9.2024	kuka nádoby, plastové nádoby	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	825.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/546	12.9.2024	servisná prehliadka - Iveco MHZ	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	17329477	241.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/541	11.9.2024	Poštová karta - 8/24	Slovenská pošta, a.s.	36631124	107.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/545	11.9.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24	Ján Želonka	47942738	265.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/540	10.9.2024	mobily - 8/24	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	205.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/542	10.9.2024	verejné obstarávanie	Slovenské centrum obstarávania	42260515	716.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/543	10.9.2024	ver. obstaráv. - spracovanie dát, poradenstvo	Slovenské centrum obstarávania	42260515	601.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/154	10.9.2024	Objednávame si u vás vystúpenie dňa 25.10.2024 pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k...	Ján Jakubčin	64030373	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/153	9.9.2024	Objednávame si starter na Tatru 815 - MHZ	FOREST, s.r.o. Mokrance	31703640	796.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/532	9.9.2024	štartér	FOREST, s.r.o. Mokrance	31703640	796.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/533	9.9.2024	telefón MsÚ - 8/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	131.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/534	9.9.2024	elektrina ost. - 8/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	189.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/535	9.9.2024	elektrina vyúčt. VO - 8/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	275.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/536	9.9.2024	elektrina vyúčt. VO - 8/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	435.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/537	9.9.2024	elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 8/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	519.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/538	9.9.2024	elektrina vyúčt. ŠA - 8/4	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	538.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/539	9.9.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 8/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,895.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/152	6.9.2024	Objednávame si u vás servisnú prehliadku IVECA (hasičské auto)	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	17329477	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2024/527	6.9.2024	vývoz - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,322.24 EUR