| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/44 |
27.2.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za marec 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/100 |
27.2.2026 |
materiál |
i - center, spol. s r.o., |
31339778 |
29,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/099 |
26.2.2026 |
PHM - 2/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
164,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/39 |
25.2.2026 |
Objednávame si u vás strierač Bosch Aerotwin 2 x KIA Cee ´d |
Ing. Ľubomír Ferianc |
50876490 |
54,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/40 |
25.2.2026 |
Objednávame si u vás 2 x pevný interný disk Goodram a teplovodivú pastu |
ANTALON s.r.o. |
25960920 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/097 |
25.2.2026 |
odchyt túlavých psov, preprava |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/098 |
25.2.2026 |
windows - licencia |
Digital Coach s. r. o. |
47845333 |
53,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/41 |
25.2.2026 |
Objednávame si u vás Microsoft 11Pro licenciu |
Digital Coach s. r. o. |
47845333 |
53,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2026 |
24.2.2026 |
Zmluva o termínovanom účte č. 2768/25/TER1 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
200 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/37 |
24.2.2026 |
Objednávame si u vás Scheppach HL 810 vert. štiepačka dreva 8T 400V |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
575,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/38 |
24.2.2026 |
Objednávame si u vás poistka val. PV14 32A aM 10 ks |
i - center, spol. s r.o., |
31339778 |
29,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/095 |
24.2.2026 |
pamätná kniha |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/096 |
24.2.2026 |
žiarivky verej. osvetlenie |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
179,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2026 |
23.2.2026 |
Zmluva o nájme miesta na pohrebisku |
Blanka Nováková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2026 |
23.2.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Jednota dôchodcov na Slovensku |
008970193560 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/35 |
23.2.2026 |
Objednávame si u vás klimový remeň LC 356, loziško kolesa Husqvarna TC342T, lanko motora,... |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
137,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/36 |
23.2.2026 |
Objednávame si u vás výrub drevín na par.č. KN C 3308 a KN C 4930/2 (3 ks) |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2026 |
20.2.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31 993 966 |
19 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/093 |
20.2.2026 |
členské na rok 2026 |
RZTPO |
31955151 |
360,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/094 |
20.2.2026 |
zber použitého šatstva |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
218,45 EUR |