| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/321 |
5.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/322 |
5.6.2024 |
nájomné Vyšná mláka - r. 2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod |
36022047 |
1.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
5.6.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
362.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/324 |
5.6.2024 |
zvukárske práce - Deň matiek |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/325 |
5.6.2024 |
zvukárske práce - Deň detí |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/326 |
5.6.2024 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,057.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
5.6.2024 |
Stravné 06/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
854.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/301 |
4.6.2024 |
hnojivo na trávnik |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
82.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2024 |
4.6.2024 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - § 54 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/91 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za máj 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/92 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča mája 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/309 |
4.6.2024 |
ND na kosačky |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/310 |
4.6.2024 |
stravné - jún |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,579.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/311 |
4.6.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
24.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/312 |
4.6.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/313 |
4.6.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/314 |
4.6.2024 |
vodomery - 16 b.j. A, B |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
803.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/315 |
4.6.2024 |
telefón KD - 5/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/87 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
24.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/88 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.50 EUR |
Slovensky
