| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/89 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás pre športový areál materiál a čistiace prostriedky |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
59.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/90 |
3.6.2024 |
Objednávame si u vás lanko na kosačku |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
29.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/303 |
3.6.2024 |
lanko |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
29.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/304 |
3.6.2024 |
plyn - 6/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/305 |
3.6.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 6/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/306 |
3.6.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 6/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
3.6.2024 |
skákací hrad - Deň detí |
Brotfin s. r. o. |
55137512 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/308 |
3.6.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/372 |
1.6.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,295.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
1.6.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/84 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás 35 poukážok na návštevu programu kultúrneho centra RAMAGU ATELIÉRU |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/85 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás vlajku SR 100 x 150 cm |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
30.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/86 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás tekuté hnojivo na trávnik |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
82.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/300 |
31.5.2024 |
filter, odvápňovač |
ESPRESSOSERVIS s.r.o. |
50450751 |
45.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/302 |
31.5.2024 |
vlajky - voľby |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
30.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/83 |
30.5.2024 |
Objednávame si u vás 1 ks NIVONA filter, 2 x odvápňovač, 1 x čistiace tablety NIVONA |
ESPRESSOSERVIS s.r.o. |
50450751 |
45.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/299 |
30.5.2024 |
kalové koše |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/82 |
29.5.2024 |
Objednávame si u vás kalový kôš malý B1 a veľký A4 |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/79 |
28.5.2024 |
Objednávame si u vás CD Lívie Frankovskej /100ks/ |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
Slovensky
