| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/287 |
22.5.2024 |
tlačivá, osvedčovacie knihy |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
21.5.2024 |
pneumatiky - malotraktor |
Jozef Vosovič |
32396139 |
1,037.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
21.5.2024 |
vybavenie kuchynky - Denný stacionár |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
576.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
20.5.2024 |
MOPS - školenie |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2024 |
16.5.2024 |
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 83/2024 (drevný odpad) |
KRONOSPAN, s.r.o. |
36059323 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/76 |
16.5.2024 |
Objednávame si u vás prepravný vozík nosnoť max. 300 kg 1135 x 520 x 550 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
16.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
229.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/278 |
16.5.2024 |
čipová karta pre elektronické služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
33.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
16.5.2024 |
prepravný vozík |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
16.5.2024 |
náhradné diely na auto |
PDM Autosúčiastky s.r.o. |
46744134 |
31.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
16.5.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
55.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2024 |
15.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit účtovnej závierky Spojenej školy |
RVM audit s.r.o., audítorská spločnosť |
54206791 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
15.5.2024 |
tabuľa na židovský cintorín |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
14.5.2024 |
Poštová karta - 4/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
208.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
14.5.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
379.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru .- ZS |
PhDr. Jana Kuchtová - ADOS |
42384265 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
13.5.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
13.5.2024 |
upratovanie mesta - apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/272 |
13.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
219.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
13.5.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
63.36 EUR |
Slovensky
