| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/055 |
14.2.2025 |
obedy - Denný stacionár |
Ján Želonka |
47942738 |
58,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2025 |
13.2.2025 |
Zmluva o bežnom účtu - Centrum zdieľaných služieb |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/16 |
13.2.2025 |
Objednávame si u vás pre Denný stacionár magnetickú tabuľu a popisovače |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
94,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/053 |
12.2.2025 |
internet - 2/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/054 |
12.2.2025 |
občerstvenie+ prenájom priestorov |
Ján Želonka |
47942738 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/056 |
12.2.2025 |
oprava ozvučenia - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/057 |
12.2.2025 |
doplnenie MU - telocvičňa ZŠ Projekt |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/058 |
12.2.2025 |
členské na rok 2025 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
1 089,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
12.2.2025 |
Objednávame si u vás školenie MOaPS od 20. - 21.2.2025 pre jednu osobu p. Gáborová |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/15 |
12.2.2025 |
Objednávame si u vás opravu ústedne - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2025 |
11.2.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1442/2024/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2025 |
11.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
RVM audit s.r.o., audítorská spločnosť |
54206791 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/051 |
11.2.2025 |
spolupráca pri odchyte túlavých psov |
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci |
35675641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/052 |
11.2.2025 |
poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/11 |
10.2.2025 |
Objednávame si u vás servis automobilu KIA KK189BX |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
317,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/12 |
10.2.2025 |
Objednávame si u vás upratovenie budov ZS,DS,MsÚ počas feburára 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/13 |
10.2.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev mesta počas februára 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/049 |
10.2.2025 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3 386,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/050 |
10.2.2025 |
oprava, servis Kia |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
317,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/045 |
7.2.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
88,31 EUR |