Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/581	9.10.2023	HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár	BOLA spol. s r.o.	18630219	599.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/583	9.10.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	110,345.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/584	9.10.2023	elektrina VO, MsÚ - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	689.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/585	9.10.2023	elektrina ost. - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	238.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/586	9.10.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,646.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/587	9.10.2023	elektrina ŠA - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	886.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/588	9.10.2023	elektrina VO - 8/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	500.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/589	9.10.2023	elektrina VO - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	386.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/129	9.10.2023	Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- €	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/130	9.10.2023	Objednávame si u vás toaletný papier JUMBO, 135 m 12 ks balenie pre Zdravotné stredisko / 5...	EXACT Invest s. r. o.	51119838	117.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/131	9.10.2023	Objednávame si u vás hydrant s hadicou	REDNOD Slovensko, s. r. o.	53384873	463.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/132	9.10.2023	Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/163 6 x 980,-- eur	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	5,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/594	9.10.2023	servisné poplatky za rok 2023	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/595	9.10.2023	mobily - 9/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	131.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/596	9.10.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	164.16 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	112/2023	6.10.2023	Príkazná zmluva	Ján Repka - vecúdi ĽH Pasternoci		350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/574	6.10.2023	telefón MsÚ - 9/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	129.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/579	6.10.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23	Jaroslav Kočinský	35214970	80.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/580	6.10.2023	tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	222.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/592	6.10.2023	toner - KD	RENTON SK s.r.o.	50242997	26.70 EUR