Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/140	16.10.2023	Objednávame si u vás kancelársku stoličku	Kancelária 24h s. r. o.	46493000	119.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/607	16.10.2023	servis informač. systému Urbis - IV. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	115/2023	13.10.2023	Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve	WoodX, s.r.o.	50281712
Detail	Faktúra došlá	DF2023/604	13.10.2023	materiál	EXACT Invest s. r. o.	51119838	117.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/139	13.10.2023	Objednávame si u vás 20 ks roliek - vreciek na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	135.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/137	12.10.2023	Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.10.2023 si u vás objednávame opravu chodníka pri bytovom...	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/605	12.10.2023	licencia virtuálny cintorín - 1.10.2023-1.10.2024	3W Slovakia, s.r.o.	36746045	227.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	114/2023	11.10.2023	Zmluva o poskytnutí služieb	RVM audit.s .r.o., audítorská spoločnosť	54206791
Detail	Zmluva Dodávateľská	113/2023	11.10.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/136	11.10.2023	Objednávame si u vás stavebné rezivo (množstvo 0,38 m3)	Ing. Ľuboslava Ovšonková	40124231	98.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/598	11.10.2023	materiál, pracovná obuv	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	171.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/599	11.10.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/600	11.10.2023	mateirál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	146.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/601	11.10.2023	HIM - snehová radlica šípová	AGRO BILLY s. r. o.	44116578	4,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/602	11.10.2023	Poštová karta - 9/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	136.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/603	11.10.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	612.46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/133	10.10.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/134	10.10.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	171.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/135	10.10.2023	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	146.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/597	10.10.2023	servis rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	1,728.00 EUR