Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/081 | 3.3.2016 | zš šj - strava HN - 2/16 | Spojená škola | 42232228 | 405,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/082 | 3.3.2016 | mš šj - obedy dôchodcom - 2/16 | Spojená škola | 42232228 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/083 | 3.3.2016 | zš šj - obedy dôchodcom - 2/16 | Spojená škola | 42232228 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/084 | 3.3.2016 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 61,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/085 | 4.3.2016 | vývoz - február | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 385,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/086 | 4.3.2016 | vývoz - druhotné suroviny | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2016 | 7.3.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Havka | 00696048 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/087 | 7.3.2016 | knihy do knižnice | RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. | 00326585 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/088 | 7.3.2016 | rozúčtovanie za r. 2015 - ZS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 174,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/089 | 7.3.2016 | aktualizácia dát katastra | TOPSET-Vlček Ján Ing. | 32643748 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/090 | 7.3.2016 | aktualizácia programov na rok 2016 | TOPSET-Vlček Ján Ing. | 32643748 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/091 | 7.3.2016 | telefón KD - 2/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/092 | 7.3.2016 | obedy dôchodcom - 2/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 64,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/093 | 8.3.2016 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 125,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/094 | 8.3.2016 | telefón MsÚ - 2/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 145,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/11 | 9.3.2016 | Objednávame si u Vás opravau a prípavu vozidla KK 115 AB (Zetor) na STK. | AUTOSERVIS František Bekeš | 17111382 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/095 | 10.3.2016 | doprava | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/096 | 11.3.2016 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 62,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/097 | 11.3.2016 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 482,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/098 | 11.3.2016 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |