Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/099 | 11.3.2016 | vodné - DHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/100 | 11.3.2016 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 70,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/101 | 14.3.2016 | aplikačné vybavenie - matrika | IVES | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/102 | 14.3.2016 | elektrina VO - 2/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 456,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/103 | 14.3.2016 | elastické lano - ŠA | Maxstore, s.r.o. | 45600406 | 29,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/104 | 14.3.2016 | projekt dopravného značenia MK | Labuda-ASI s.r.o. | 36603970 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/105 | 15.3.2016 | PHM - 2/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 186,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/12 | 15.3.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | DUO MIX | 35215810 | 70,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 16.3.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Majere | 00696030 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2016 | 16.3.2016 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 7/2013/ZS | Mobila spol. s r. o. | 36480291 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/106 | 16.3.2016 | preplatok - 1-2/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -719,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/107 | 16.3.2016 | odborné prehliadky tlakových zariadení | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 526,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-16/2016 | 16.3.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Marhefková Margita | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/108 | 17.3.2016 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/109 | 17.3.2016 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 71,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/110 | 17.3.2016 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 147,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/111 | 17.3.2016 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 695,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/112 | 17.3.2016 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 721,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/13 | 17.3.2016 | Objednávame si u Vás prípravu a prevedenie EK a TK na vozidle Kia Ceed - KK 464 AY. | Slovcar servis | 34626778 | 680,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2016 | 21.3.2016 | Dohoda č. 20/2016/§54 - ŠnZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 |