Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/113 | 21.3.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/114 | 21.3.2016 | publikácia - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2016 | RVC - ZO | 31954502 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/115 | 21.3.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/116 | 23.3.2016 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2016 | 24.3.2016 | Zmluva o nájme bytu | Sotáková Jana, Mgr. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2016 | 24.3.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2016 | 24.3.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Spišské Hanušovce | 00326551 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/117 | 24.3.2016 | oprava Kia + stk, ek | Slovcar servis | 34626778 | 678,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 24.3.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/131 | 24.3.2016 | energie za volebnú miestnosť | Spojená škola | 42232228 | 47,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2016 | 30.3.2016 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-14/2016 | 30.3.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Duleba Jozef | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-15/2016 | 30.3.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Chmurová Alžbeta | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2016 | 30.3.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1 094,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2016 | 31.3.2016 | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | Betrimax s.r.o. - Agentúra b3MAX | 46261656 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 31.3.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/120 | 31.3.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/121 | 31.3.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/122 | 31.3.2016 | členské na rok 2016 | RZTPO | 31955151 | 246,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 31.3.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 181,85 EUR |