Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2016 | 1.4.2016 | Zmluva o spolupráci | Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny SR | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/124 | 1.4.2016 | spracovanie PHSR | Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/125 | 4.4.2016 | vývoz - marec | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 060,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/126 | 4.4.2016 | systémová podpora Urbis - II.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/127 | 4.4.2016 | internet - 4/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/128 | 4.4.2016 | plyn - 4/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 715,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/129 | 4.4.2016 | roč. odmena za verejný prenos prostredn.rozhlasu | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/130 | 4.4.2016 | práce BP a CO - 3/16 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2016 | 5.4.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MDDr. Anton Mačutek | 42227968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2016 | 5.4.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarná ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/132 | 5.4.2016 | zš šj - obedy dôchodcom - 3/16 | Spojená škola | 42232228 | 51,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/133 | 5.4.2016 | zš šj - strava HN - 3/16 | Spojená škola | 42232228 | 510,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/15 | 5.4.2016 | Objednávame si u Vás ochran. prac. prostriedky, pracovné odevy a prac. náradie pre zamestnancov... | DUO MIX | 35215810 | 464,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/14 | 5.4.2016 | Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie podľa... | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 1 349,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/134 | 6.4.2016 | telefón - KD 3/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/135 | 6.4.2016 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 116,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/16 | 6.4.2016 | Objednávame si u Vás vývoz zo septika za budovou Domu služieb. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-11/2016 | 7.4.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Veličková Štefánia | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/136 | 7.4.2016 | mš šj - strava HN - 3/16 | Spojená škola | 42232228 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/137 | 7.4.2016 | mš šj - obedy dôchodcom - 3/16 | Spojená škola | 42232228 | 23,76 EUR |