Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/138 | 7.4.2016 | audit účtovnej závierky za rok 2015 | Ing. Pavel Fianta | 42214891 | 1 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/139 | 7.4.2016 | obedy dôchodcom - 3/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 60,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2016 | 7.4.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Malá Franková | 00696277 | 156,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/141 | 8.4.2016 | PHM - 3/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 241,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/19 | 8.4.2016 | Objednávame si u Vás materiál pre športový areál: | DUO MIX | 35215810 | 54,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/17 | 8.4.2016 | Objednávame si u Vás projektového hodnotenia podľa zákona 555/2005 a vyhlášky 364/2012 | Ing. Jozef Knapík | 45578826 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2016 | 11.4.2016 | Dodatok č. 1 k Dohode č.20/2016/§54 - ŠnZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/140 | 11.4.2016 | hokejový turnaj - zimný štadión | Miejski Klub Hokeja na Lodzie w Krynicy - Zdroju | 121866250 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/142 | 11.4.2016 | vypracovanie žiadosti o NFP - rekonštr. MsÚ | Sinea, spol. s r.o. | 44017189 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/143 | 11.4.2016 | telefón MsÚ - 3/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 149,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/18 | 11.4.2016 | Objednávame si u Vás 30 ks pozlátených, gravírova- ných plakiet v čalúnenej... | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 882,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/144 | 12.4.2016 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 54,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/145 | 13.4.2016 | projektové hodnotenie - MsÚ | Ing. Jozef Knapík | 45578826 | 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/20 | 13.4.2016 | Objednávame si u Vás materiál pre Zdravotné stredisko: | DUO MIX | 35215810 | 70,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/146 | 14.4.2016 | kontrola PHP a hydrantov - 20 b.j. | Tatrahasil | 32874294 | 42,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/147 | 14.4.2016 | kontrola PHP a hydrantov - 16 b.j. A | Tatrahasil | 32874294 | 38,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/148 | 14.4.2016 | kontrola PHP a hydrantov, oprava - 16 b.j. B | Tatrahasil | 32874294 | 80,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/149 | 14.4.2016 | kontrola PHP a hydrantov - MsÚ, DS, KD, ZS | Tatrahasil | 32874294 | 384,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-12/2016 | 15.4.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Treľová Anna | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/150 | 15.4.2016 | vypracovanie stanoviska k PHSR | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 63,00 EUR |