Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-17/2016 | 27.4.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Babík Ladislav, Mgr. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2016 | 28.4.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Zálesie | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/168 | 28.4.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 175,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/169 | 28.4.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/170 | 28.4.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/171 | 28.4.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/172 | 29.4.2016 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/173 | 2.5.2016 | plyn - 5/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/174 | 2.5.2016 | plakety | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 887,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/24 | 2.5.2016 | Objednávame si u Vás poradenstvo pri spracovaní následnej monitorovacej správy č. 2 pre... | Agentúra JMF s.r.o. | 44868669 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-18/2016 | 3.5.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Kaňuk Michal | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/175 | 3.5.2016 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 143,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/179 | 4.5.2016 | mš šj - obedy dôchodcom - 4/16 | Spojená škola | 42232228 | 17,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 4.5.2016 | HIM - kosačka + materiál | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 792,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/181 | 4.5.2016 | mš šj - strava HN - 4/16 | Spojená škola | 42232228 | 42,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/22 | 4.5.2016 | Objednávame si u Vás opravu betonových rámov dvoch vojnových hrobov na cintoríne Spišskej... | Galica Miroslav | 14281813 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/176 | 5.5.2016 | internet - 5/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/177 | 5.5.2016 | obedy dôchodcom - 4/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/178 | 5.5.2016 | odb.prehliadky tlakových zariadení - MŠ | MAJOTERM s.r.o. | 48317021 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/182 | 5.5.2016 | zš šj - strava HN - 4/16 | Spojená škola | 42232228 | 529,99 EUR |