Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/224 | 2.6.2016 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 57,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/225 | 2.6.2016 | plyn - 6/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/226 | 2.6.2016 | vývoz - máj | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 223,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/227 | 3.6.2016 | zš š j - strava HN - 5/16 | Spojená škola | 42232228 | 532,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/228 | 3.6.2016 | mš šj - strava HN - 6/16 | Spojená škola | 42232228 | 36,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/229 | 3.6.2016 | zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 5/16 | Spojená škola | 42232228 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/230 | 3.6.2016 | výsadba v meste | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 764,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/231 | 6.6.2016 | kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 271,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/233 | 6.6.2016 | prevádzkové náklady za ZUŠ - 1. polrok | Spojená škola | 42232228 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/234 | 6.6.2016 | telefón KD - 5/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/235 | 8.6.2016 | telefón MsÚ - 5/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/43 | 9.6.2016 | Objednávame si u Vás propagačné materiály na 40. ročník ZFS 17.6.2016 podľa dohody | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/42 | 9.6.2016 | Objednávame si u Vás vystúpenie 10. folklornych súborov v uvítacom programe 40. ročníka ZFS... | MO Matice Slovenskej | 17902766 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/41 | 9.6.2016 | Objednávame si u Vás 4.kolo Slovenského pohára silných mužov dňa 24.6.2016. V rámci... | Slovenská asociácia silných mužov | 36130885 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/236 | 9.6.2016 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 53,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/237 | 9.6.2016 | materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 22,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/238 | 9.6.2016 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 77,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/239 | 9.6.2016 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 72,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2016 | 10.6.2016 | Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 10.07.2009 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2016 | 10.6.2016 | Dodatok č.06 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 10.07.2009 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |