Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/151 | 15.4.2016 | mobil TSp | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/152 | 15.4.2016 | energie VO - 3/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 446,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/153 | 15.4.2016 | elektrina - 3/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 161,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/154 | 15.4.2016 | HIM - kontajnery na separovaný zber | Ekoprogres | 586374 | 1 590,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2016 | 18.4.2016 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2016 | 18.4.2016 | Dohoda č.16/46/059/3 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/155 | 18.4.2016 | vypracovanie potvrdenia pre projekt - rekonštr.MsÚ | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/156 | 18.4.2016 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 70,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/157 | 18.4.2016 | pracovné odevy, obuv - § 54 | DUO MIX | 35215810 | 464,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/158 | 18.4.2016 | vývoz odpadov uložených vo vreci | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/159 | 20.4.2016 | odvoz odpad.vôd zo žump na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 89,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/160 | 20.4.2016 | servis IS Urbis - II. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/161 | 20.4.2016 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 106,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/162 | 20.4.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 172,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/163 | 21.4.2016 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 114,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/164 | 21.4.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/165 | 21.4.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/166 | 22.4.2016 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/167 | 22.4.2016 | oprava traktora | AUTOSERVIS František Bekeš | 17111382 | 643,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/21 | 25.4.2016 | Objednávame si u Vás vystúpenie Katky Koščovej a Prešovského Dixilendu 24.7.2016 o cca15.00... | Muzika s.r.o. | 47521856 | 1 300,00 EUR |