Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/183 | 5.5.2016 | telefón KD - 4/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/184 | 5.5.2016 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 101,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/185 | 5.5.2016 | zš šj - obedy dôchodcom - 4/16 | Spojená škola | 42232228 | 47,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/186 | 5.5.2016 | elektrina - 3-5/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 574,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/187 | 5.5.2016 | elektrina - 3-5/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 92,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/188 | 5.5.2016 | práce BP a CO - 4/16 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/23 | 5.5.2016 | Objednávame si u vypracovanie PD Protipovodňové opatrenia Sp. St. Ves - južná časť | Ing. Mária Javorská | 48107387 | 4 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/189 | 6.5.2016 | vývoz - NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 843,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 6.5.2016 | vývoz - apríl | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 444,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/191 | 6.5.2016 | PHM - 4/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 436,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/192 | 10.5.2016 | socha Florián - DHZ | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 22,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/193 | 10.5.2016 | náhradný diel - Iveco | Viliam Nemčko | 30323428 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/195 | 10.5.2016 | spracovanie následnej monitor.správy - TSP | Agentúra JMF s.r.o. | 44868669 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/196 | 10.5.2016 | telefón MsÚ - 4/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 152,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/197 | 11.5.2016 | materiál | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 19,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/27 | 12.5.2016 | Objednávame si u Vás materiál: | DUO MIX | 35215810 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/26 | 12.5.2016 | Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre cintorín: | DUO MIX | 35215810 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/25 | 12.5.2016 | Objednávame si u Vás materiál pre športový areál: | DUO MIX | 35215810 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/33 | 13.5.2016 | Objednávame si u Vás spracovanie verejného obstarávania na dodávateľa stavby: Rekonštrukcia... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/198 | 13.5.2016 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 187,88 EUR |