Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/200 | 13.5.2016 | elektrina VO - 4/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 377,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/201 | 13.5.2016 | euroclip rámy | KIP Shops, s.r.o. | 50030141 | 73,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/204 | 13.5.2016 | stojany na odpadkové vrecia | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 316,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/31 | 13.5.2016 | Objednávame si u Vás stojany na odpadkové vrecia na triedenie odpadu 6ks (cena za kus -... | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 316,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/30 | 13.5.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko: | DUO MIX | 35215810 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/29 | 13.5.2016 | Objednávame si u Vás 3 autobusy na ohrávanie majov cez ZFS podľa priloženého rozpisu dňa... | Dušan Travel s.r.o. | 47596171 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/28 | 13.5.2016 | Objednávame si u Vás Termostat+tepeln.poistka bojlera Tatramat 2ks. | elektronix, s.r.o. | 45409129 | 33,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2016 | 16.5.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Hanzely Marián | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/34 | 16.5.2016 | Objednávame si u Vás koše CLASSIC na psie exkrementy - zel/žltá, kryt, vrecká potlač. | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 382,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/202 | 16.5.2016 | tabuľa - morový cintorín | SKLOINTERIER s r.o. | 47484977 | 105,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/203 | 16.5.2016 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/205 | 17.5.2016 | prenájom pozemku | Pozemkové Spoločenstvo Spišská Stará Ves | 37943464 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/206 | 18.5.2016 | koše na psie exkrementy | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 482,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/207 | 20.5.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 41,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/208 | 20.5.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/209 | 20.5.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 171,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/211 | 23.5.2016 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 109,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/212 | 23.5.2016 | materiál | Janíčková Janka-SIMA | 37236156 | 905,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/35 | 24.5.2016 | Objednávame si u Vás náhradné diely Fiat Ducato DHZ Spišská Stará Ves. | IŠTOCY JOZEF – AUTODIELY | 32399189 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/36 | 24.5.2016 | Objednávame si u Vás montáž žalúzií na Kultúrnom dome. | Ivan Pacan | 37238205 | 2 000,00 EUR |