Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/37 | 24.5.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Mestský úrad | DUO MIX | 35215810 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/38 | 24.5.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom služieb | DUO MIX | 35215810 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/210 | 24.5.2016 | materiál - DHZ | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 127,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2016 | 25.5.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Veľká Lesná | 00330230 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/213 | 25.5.2016 | inštalácia a pripojenie | INIT združenie | 11952261 | 95,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/214 | 26.5.2016 | HIM - PD - protipovodňové opatrenia | Ing. Mária Javorská | 48107387 | 4 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/215 | 26.5.2016 | autodiely - DHZ | Slavomíra Galliková | 46125060 | 749,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/216 | 27.5.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/217 | 27.5.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/218 | 27.5.2016 | geodetické práce | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/39 | 30.5.2016 | Objednávame si u Vás 2tony asfaltovej zmesy Aco-11-I 50/70 + realizáciu bez zarezania | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/219 | 30.5.2016 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/220 | 30.5.2016 | tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 19,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 30.5.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2016 | 31.5.2016 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Zelina Tomáš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2016 | 31.5.2016 | Zmluva o nájme bytu | Klimek Martin | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/232 | 1.6.2016 | nákup piesku | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 166,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/40 | 2.6.2016 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla IVECO DAILY - DHZ | AUTO - IMPEX | 17329477 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/222 | 2.6.2016 | internet - 6/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/223 | 2.6.2016 | obedy dôchodcom - 5/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |