Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2016 | 16.6.2016 | Kúpna zmluva | JUDr. Vladimír Trulík, František Lopata | 1 190,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/257 | 17.6.2016 | Dni mesta - poháre - DHZ | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/258 | 17.6.2016 | mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 5/16 | Spojená škola | 42232228 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/259 | 17.6.2016 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/261 | 17.6.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 192,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/260 | 20.6.2016 | materiál + odevy DHZ (dotácia z MV SR) | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 2 033,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/45 | 22.6.2016 | Objednávame si u Vás GP na zamerania pozemkov sídlisko Magura - nové | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/44 | 22.6.2016 | Objednávame si u Vás koberec Eclipse 923 - 2m šírka s obšitím. (33m) | 530,40 EUR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2016 | 22.6.2016 | Zmluva o nájme bytu | Grivalský Jakub | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/262 | 22.6.2016 | vystúpenie folkl.súborov - ZFS | MO Matice Slovenskej | 17902766 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/277 | 22.6.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2016 | 23.6.2016 | Dohoda č. 16/46/012/69 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/278 | 23.6.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/279 | 23.6.2016 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/46 | 24.6.2016 | Objednávame si u Vás úpravu sklenených výplni dverí v kultúrnom dome | SKLOINTERIER s r.o. | 47484977 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/280 | 24.6.2016 | preprava súborov - ZFS | Dušan Travel s.r.o. | 47596171 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/47 | 27.6.2016 | Objednávame si u Vás klasické kreslo GOLIA 20 ks. | Exiteria a.s. | 28649419 | 1 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/263 | 28.6.2016 | HIM - interiérové vybavenie KD (koberce) | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 530,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/281 | 29.6.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/264 | 30.6.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 178,42 EUR |