Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/265 | 30.6.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/266 | 30.6.2016 | akumulátor - DHZ | Slavomíra Galliková | 46125060 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/283 | 30.6.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/289 | 30.6.2016 | nástenný držiak na noviny - knižnica | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 90,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2016 | 1.7.2016 | Kúpna zmluva | Šromovský Ondrej, Bc. | 127,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/285 | 1.7.2016 | HIM - interiérové vybavenie KD (kreslá) | Exiteria a.s. | 28649419 | 1 820,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/48 | 4.7.2016 | Objednávame si u Vás kompletnú dodávku certifikovaného detského ihriska podľa ponuky zo dňa... | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 4 980,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2016 | 4.7.2016 | Zmluva o umeleckom výkone | Divadlo Okadlo Zvolen | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2016 | 4.7.2016 | Zmluva o dielo | Výrostek Daniel, Mgr. art. | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/267 | 4.7.2016 | vývoz - jún | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 336,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/268 | 4.7.2016 | zš šj - strava HN - 6/16 | Spojená škola | 42232228 | 549,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/269 | 4.7.2016 | mš šj - strava HN - 6/16 | Spojená škola | 42232228 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/270 | 4.7.2016 | plyn - 7/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 403,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/271 | 4.7.2016 | príspevok na obedy dôchodcom - 6/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/272 | 4.7.2016 | Dni mesta - vystúpenie Heligónka Kysúc | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/273 | 4.7.2016 | zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 6/16 | Spojená škola | 42232228 | 51,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/274 | 4.7.2016 | internet - 7/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/275 | 4.7.2016 | systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/276 | 4.7.2016 | telefón - KD 6/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/284 | 4.7.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |