Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2016 | 5.7.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Osturňa | 00326453 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/286 | 6.7.2016 | výsadba v meste | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 313,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/287 | 6.7.2016 | telefón - MsÚ 6/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 145,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/54 | 7.7.2016 | Objednávame si u Vás na Dni mesta ochutnávku tradičnej goralskej kuchyne. dňa 24.7.2016 | Spojená škola | 42232228 | 590,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/53 | 7.7.2016 | Objednávame u Vás ceny do súťaži a upomienkové predmety na Dni mesta 2016 | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/52 | 7.7.2016 | Objednávame u Vás inzerciu plagátu mesta cena podľa ponuky | Podtatranské noviny | 31669654 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/51 | 7.7.2016 | Objednávame u Vás grafické spracovanie, tlač plagátov, pozvánok na Dni mesta 2016.... | Ondrej Maitner - MaO | 34626905 | 345,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/50 | 7.7.2016 | Objednávame si u Vás vystúpenie Zboru A.M. Chmeľa počas Dni mesta Spišská Stará Ves | MO Matice Slovenskej | 17902766 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/49 | 7.7.2016 | Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta ornitolog | RNDr. Miroslav Fulín, CSc. | 37642871 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/282 | 7.7.2016 | pohár - minifutbal | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 88,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/288 | 7.7.2016 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/290 | 11.7.2016 | PHM - 6/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 603,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/309 | 11.7.2016 | oprava štartéra - DHZ Tatra | SG - ELEKTRO | 43637850 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/310 | 11.7.2016 | mš šj - príspevok na stravu dôchodcom - 6/16 | Spojená škola | 42232228 | 14,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2016 | 13.7.2016 | Dexia Komunál Komfort úver Zmluva o úvere c. 54/027/10 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/55 | 14.7.2016 | Objednávame si u Vás farby Party pack - 2 sady cena za ks s DPH 20,00€ | Something Nice s.r.o. | 46427023 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/291 | 14.7.2016 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/295 | 14.7.2016 | elektrina - VO 6/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 295,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/296 | 14.7.2016 | elektrina - 6/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 867,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/58 | 15.7.2016 | Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál | DUO MIX | 35215810 | 45,00 EUR |