Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/57 | 15.7.2016 | Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre budovu Kultúrného domu | DUO MIX | 35215810 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/56 | 15.7.2016 | Objednávame si u Vás materiál | DUO MIX | 35215810 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2016 | 15.7.2016 | Kúpna zmluva | Obec Matiašovce | 00326399 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2016 | 18.7.2016 | Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 54/027/10 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2016 | 18.7.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/292 | 18.7.2016 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 84,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/293 | 18.7.2016 | servis informačného systému - 3.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/294 | 18.7.2016 | Zákon o rodine | Eurokódex, s.r.o. | 44871384 | 32,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/297 | 18.7.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 174,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/298 | 18.7.2016 | farby - Dni mesta | Something Nice s.r.o. | 46427023 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/60 | 19.7.2016 | Objednávame si u Vás sieť 6 x 15 m zelená 4 mm 100 | Kv. Řezáč, s.r.o. | 46963821 | 459,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/59 | 19.7.2016 | Objednávame si u Vás obed počas Dni mesta v dňoch 23. a 24. 7. 2016. | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 525,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/61 | 20.7.2016 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta 2016 | COOP Jednota | 00169102 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/299 | 20.7.2016 | materiál - Dom smútku | DUO MIX | 35215810 | 34,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/300 | 20.7.2016 | materiál + prac. odev | DUO MIX | 35215810 | 44,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/301 | 20.7.2016 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 43,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/302 | 20.7.2016 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 244,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/303 | 20.7.2016 | ZFS - propagačné materiály | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/305 | 20.7.2016 | oprava plyn.kotla - 20 b.j. | Peter Krišák | 44506368 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/306 | 20.7.2016 | oprava plyn.kotla - 20 b.j. | Peter Krišák | 44506368 | 38,00 EUR |