Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/317 | 29.7.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/318 | 29.7.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/69 | 1.8.2016 | Objednávame si u Vás: nôže na Starjet (2ks) remeň na pohon Starjet (1ks) | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/70 | 1.8.2016 | Objednávame si u Vás: kara ručná - veľká (1ks), koleso nahr. (2ks), spojky (1ks). | Mária Neupauerová | 33878412 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/319 | 1.8.2016 | plyn - 8/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 403,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/320 | 1.8.2016 | HIM - značkovací vozík + materiál | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 573,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/321 | 1.8.2016 | materiál (kosačky) | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 274,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/322 | 1.8.2016 | oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 849,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/323 | 3.8.2016 | oprava Iveca | Slovcar servis | 34626778 | 1 986,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/324 | 3.8.2016 | materiál (kosačky) | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 145,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/325 | 3.8.2016 | HIM - kára ručná + materiál | Mária Neupauerová | 33878412 | 249,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/330 | 3.8.2016 | vývoz odpadov uložených vo vreci | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/326 | 5.8.2016 | predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/16-10/17 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/327 | 5.8.2016 | uverejnenie inzerátu | Podtatranské noviny | 31669654 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/328 | 5.8.2016 | internet - 8/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/329 | 5.8.2016 | telefón KD - 7/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 39,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/331 | 5.8.2016 | vývoz - júl | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 237,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2016 | 8.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 1 251,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/332 | 8.8.2016 | príspevok na obedy dôchodcom - 7/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 85,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/333 | 8.8.2016 | Dni mesta - potraviny | COOP Jednota | 00169102 | 130,92 EUR |