Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/63 | 21.7.2016 | Objednávame si u Vás gulaš pre silákov na Dni mesta Spišská Stará Ves - 24.7.2016 Platba v... | Pizzeria Taverna | 44866411 | 108,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/62 | 21.7.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko | DUO MIX | 35215810 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/311 | 21.7.2016 | Dni mesta - ceny do súťaží,upomienk.predmety | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2016 | 22.7.2016 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/307 | 22.7.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/315 | 23.7.2016 | Dni mesta - ornitologické podujatie | RNDr. Miroslav Fulín, CSc. | 37642871 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/312 | 24.7.2016 | Dni mesta - obedy Zam.silák | Pizzeria Taverna | 44866411 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/313 | 24.7.2016 | Dni mesta - vystúpenie | MO Matice Slovenskej | 17902766 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/314 | 24.7.2016 | Dni mesta - Zamagurský silák | Slovenská asociácia silných mužov | 36130885 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/308 | 25.7.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/304 | 26.7.2016 | vystúpenie - Dni mesta | Muzika s.r.o. | 47521856 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/65 | 27.7.2016 | Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia na ul. Kukučínovej a Mlynskej, zriadenie VO... | Sičár Jozef | 31256015 | 850,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/64 | 27.7.2016 | Objednávame si u Vás opravu vozidla KK411BM /cena bez DPH/ | Slovcar servis | 34626778 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2016 | 27.7.2016 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Mesto Spišská Belá | 326518 | 28 241,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2016 | 27.7.2016 | Kúpna zmluva | Mesto Spišská Belá | 326518 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2016 | 27.7.2016 | Zmluva o výpožičke | Mesto Spišská Belá | 326518 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/66 | 29.7.2016 | Objednávame si u Vás: | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 573,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/67 | 29.7.2016 | Objednávame si u Vás: Zanussi - dvojdver. chladnička Gorenje Mo 17 DE | NAY a.s. | 35739487 | 318,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/68 | 29.7.2016 | Objednávame si u Vás dopravné značky: /ceny sú uvedené bez DPH/ | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 1 881,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/316 | 29.7.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 23,59 EUR |