Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/262 | 14.6.2017 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 39,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/263 | 14.6.2017 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 166,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/264 | 14.6.2017 | vodné,stočné - 16b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 802,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/265 | 14.6.2017 | vodné- Cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/266 | 14.6.2017 | vodné - DHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/267 | 14.6.2017 | vodné ,stočné - Štúrova 388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/268 | 14.6.2017 | vodné, stočné - Kukučínova 192 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/283 | 14.6.2017 | vodné, stočné - 16 b.j A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 831,43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2017 | 15.6.2017 | Zmluva o nájme pozemku | Babiarová Michaela, Ing. | 4,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/251 | 15.6.2017 | webhosting 1.7.17-30.6.18 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/252 | 15.6.2017 | oprava a údržba VO | Elmit s.r.o. | 46143297 | 191,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/257 | 15.6.2017 | predplatné - Obecné noviny 2. polrok 2017 | INPROST s r.o. | 31363091 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/270 | 16.6.2017 | vývoz - cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 180,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/271 | 16.6.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/59 | 16.6.2017 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie, obuv a pracovné náradie podľa dohody č.... | DUO MIX | 35215810 | 59,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/60 | 16.6.2017 | Objednávame si u Vás pracovné oblečnie, obuv a pracovné pomôcky podľa dohody č.... | DUO MIX | 35215810 | 359,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2017 | 19.6.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 1 041,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/272 | 19.6.2017 | ZFS - preprava súborov | Dušan Horník | 37240889 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/273 | 19.6.2017 | HIM - lavičky | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 1 171,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/274 | 19.6.2017 | ZFS - propag. materiály | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 500,00 EUR |