Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/276 | 19.6.2017 | ZFS - prenájom zvukovej aparatúry | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/275 | 20.6.2017 | phm 6/17 - 1.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 438,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/62 | 20.6.2017 | Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/277 | 21.6.2017 | pracovné oblečenie,obuv,náradie - §54PZ | DUO MIX | 35215810 | 59,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/278 | 21.6.2017 | pracovné oblečenie,pomôcky - §54 | DUO MIX | 35215810 | 359,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/282 | 21.6.2017 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 116,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/61 | 21.6.2017 | Objednávame si u Vás vytýčenie sieti Telecom rekonštrukcia chodníka SNP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/279 | 23.6.2017 | mobil - primátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/280 | 23.6.2017 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/281 | 23.6.2017 | vývoz - cintorín §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 179,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2017 | 26.6.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/63 | 27.6.2017 | Objednávame si u Vás ceny do súťaží na DNI MESTA 2017 podľa rozpisu | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/64 | 27.6.2017 | Objednávame si u Vás ochutnávku jedál Staroveskej kuchyne na DNI MESTA t.j. 23.7.2017 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37874250 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2017 | 28.6.2017 | Dohoda č. 17/46/052/264 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/65 | 29.6.2017 | Objednávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotlov pre 20 b.j. / 574/44, 574/46/ | Ján Čarnogurský | 35219343 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/66 | 29.6.2017 | Objednávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotlov pre 16 b.j. 587/163,587/165 | Ján Čarnogurský | 35219343 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/67 | 29.6.2017 | Obejdnávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotkov pre 16 b.j. /580/171, 580/173/ | Ján Čarnogurský | 35219343 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2017 | 29.6.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Zálesie | 00696315 | 954,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/284 | 29.6.2017 | mobil - A. Dlhá | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 23,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/285 | 29.6.2017 | mobil - J. Kurňava | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,89 EUR |