Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/299 | 6.7.2017 | vývoz - cintorín § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 182,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/300 | 6.7.2017 | zrážková voda II.Q 2017 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 368,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/70 | 6.7.2017 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb | DUO MIX | 35215810 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/71 | 6.7.2017 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre mestský úrad | DUO MIX | 35215810 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2017 | 7.7.2017 | Kúpna zmluva | Radoslav Galschneider | 5 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/294 | 7.7.2017 | materiál Fitpark | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/301 | 7.7.2017 | HIM - nákup vlečky k malotraktoru | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/302 | 7.7.2017 | HIM - nákup dvojbub.kosy k malotraktoru | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/303 | 7.7.2017 | HIM - nákup rotačnej metly k malotraktoru | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/72 | 7.7.2017 | Objednávame si u Vás spracovanie návrhu rekonštrukcie schodov do KD a bezbariéroveho vstupu do... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2017 | 10.7.2017 | Dodatok č. 2 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2017 | 10.7.2017 | Zmluva o poskytnutí služieb | Goralinga - Mgr. Ingrind Majeriková | 43675000 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/305 | 10.7.2017 | materiál - beton,skalky | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/306 | 10.7.2017 | telefon MsÚ 6/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 144,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/307 | 10.7.2017 | PHM 6/17 2.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 334,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/73 | 10.7.2017 | Objednávame si u Vás doplnkovú výživu Zamagurský silák 2017 | Miroslav Kepšta | 43348262 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/304 | 11.7.2017 | obedy dôchodcom - 6/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/311 | 11.7.2017 | materiál - dosky na lavičky | STOLARSTVO Matúš Kaňuk | 43432034 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/318 | 11.7.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 28 303,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/310 | 13.7.2017 | služby - zhrňovanie kompostoviska | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 126,00 EUR |