Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/286 | 29.6.2017 | mobil - Ovcarčík | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/68 | 29.6.2017 | Objednávame si u Vás lajnovačku na vápno | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 152,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2017 | 30.6.2017 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2017 | 30.6.2017 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - AČ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 6,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2017 | 30.6.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Regecová Marcela | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/287 | 3.7.2017 | zš šj - obedy dôchodcom - 6/17 | Spojená škola | 42232228 | 97,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/288 | 3.7.2017 | plyn - 7/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/289 | 3.7.2017 | zš šj - strava HN - 6/17 | Spojená škola | 42232228 | 344,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/290 | 3.7.2017 | ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 720,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2017 | 4.7.2017 | Zmluva o Elektronických službách | Slovenská sporiteľňa,a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2017 | 4.7.2017 | Dohoda č. 17/46/012/36 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/291 | 4.7.2017 | systémová podpora Urbis III.Q 2017 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/292 | 4.7.2017 | internet - 7/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/293 | 4.7.2017 | telefón KD - 6/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/69 | 4.7.2017 | Objednávame u Vás 6 ks nástenných hodín s erbom a leteckou fotografiou mesta | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 222,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2017 | 6.7.2017 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/295 | 6.7.2017 | Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/296 | 6.7.2017 | mš šj - obedy dôchodcom 6/17 | Spojená škola | 42232228 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/297 | 6.7.2017 | mš šj - strava HN 6/17 | Spojená škola | 42232228 | 58,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/298 | 6.7.2017 | vývoz odpadu - jún 2017 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 317,17 EUR |