Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/308 | 14.7.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov-vytýčenie sietí | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/309 | 14.7.2017 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 53,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2017 | 17.7.2017 | Zmluva na poskytnutie služieb | VEROBS, s.r.o. | 46959998 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/312 | 17.7.2017 | práce BP a CO - 6/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/313 | 17.7.2017 | tonery | Compas | 35219441 | 180,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/314 | 17.7.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/315 | 17.7.2017 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 117,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/319 | 18.7.2017 | elektrina VO - 6/2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 275,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/320 | 18.7.2017 | elektrina - 6/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 872,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/316 | 19.7.2017 | servis IS Urbis - III.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/317 | 19.7.2017 | phm 7/17 - 1.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 310,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/321 | 19.7.2017 | vývoz odpadov vo vreci | EKOS, s r.o. | 36168475 | 322,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/322 | 19.7.2017 | Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO | Zuzana Konkoľová - Lunas | 46889159 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/323 | 21.7.2017 | vývoz cintorín §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 180,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/324 | 21.7.2017 | Dni mesta - farby na tvár | ALEGON s.r.o. | 45495874 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/325 | 21.7.2017 | Fond primátora - nákup násten.hodín SSV 6ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 229,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/74 | 21.7.2017 | Objednávame si u Vás podanie obeda počas Dni mesta 23.7.2017 v počte 36 osôb | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2017 | 24.7.2017 | Zmluva o umeleckom výkone | Igor Sabo | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2017 | 24.7.2017 | Zmluva o umeleckom výkone | Martin Zajko | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2017 | 24.7.2017 | Zmluva o umeleckom výkone | Martin Wittgruber | 600,00 EUR |