Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2017 | 24.7.2017 | Zmluva o umeleckom výkone | Štefan Lengyel | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2017 | 24.7.2017 | Zmluva o umeleckom výkone | Martin Gašpar | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2017 | 24.7.2017 | Zmluva o umeleckom výkone | Simona Martausová | 800,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/326 | 24.7.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/327 | 24.7.2017 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/328 | 26.7.2017 | Dni mesta - obedy | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 126,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/330 | 26.7.2017 | Dni mesta - ochutnávka jedál | Spojená škola | 42232228 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/331 | 26.7.2017 | materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 30,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/75 | 26.7.2017 | Objednávame si u Vás čistiece prostriedky pre Zdravotné stredisko | DUO MIX | 35215810 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/76 | 26.7.2017 | Objednávame si u Vás hnojivo na trávnik | Zahradníctvo Noble Garden | 44444575 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/329 | 27.7.2017 | nákup hnojiva | Zahradníctvo Noble Garden | 44444575 | 52,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/332 | 28.7.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/333 | 28.7.2017 | projekt. služby Fitpark | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2017 | 31.7.2017 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Michaela Babiarová | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/334 | 31.7.2017 | Dni mesta - ceny do súťaží | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/335 | 31.7.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/336 | 31.7.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/337 | 1.8.2017 | internet - 8/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/77 | 1.8.2017 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby a kancelársky papier | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/78 | 1.8.2017 | Objednávame si u Vás tonery | Compas | 35219441 | 0,00 |