Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/338 | 2.8.2017 | plyn - 7/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/339 | 2.8.2017 | Projekt Interreg PL-SK - nákup kancel. potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 410,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/79 | 3.8.2017 | Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného znečenia parkovísk v meste. | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/340 | 3.8.2017 | licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv | 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | 178,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/341 | 3.8.2017 | obedy dôchodcom - 7/17 | Ján Želonka | 47942738 | 23,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/342 | 3.8.2017 | úprava kompostoviska,odvoz zeminy a odpadu | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/344 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 18 843,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/345 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 11 959,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/350 | 3.8.2017 | phm 7/17 - 2.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 395,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/343 | 4.8.2017 | mobil.aplikácia Spišská Stará Ves - 5mesiacov | adsupra s.r.o. | 50144839 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/351 | 7.8.2017 | vývoz - júl | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 276,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/352 | 7.8.2017 | telefón - KD 7/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/353 | 7.8.2017 | obedy dôchodcom - 7/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 46,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/354 | 8.8.2017 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 70,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/355 | 8.8.2017 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 115,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/80 | 8.8.2017 | Objednávame si u Vás materiál | DUO MIX | 35215810 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2017 | 8.8.2017 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/356 | 9.8.2017 | telefon MsÚ 7/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 137,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/359 | 9.8.2017 | elektrina - 6-8/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/360 | 9.8.2017 | elektrina - 6-8/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 369,00 EUR |