Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/81 | 9.8.2017 | Objednávame si u Vás odpadovú nádobu MGB 120 L (čierna). V počte 15 ks. + doprava | Primus spol s r.o. | 31632548 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/358 | 10.8.2017 | nákup odpad.nádob 120l | Primus spol s r.o. | 31632548 | 376,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2017 | 14.8.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/361 | 14.8.2017 | práce BP a CO - 7/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/362 | 14.8.2017 | Projekt Interreg PL-SK - nákup kanc.potrieb | Compas | 35219441 | 548,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/363 | 14.8.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/364 | 14.8.2017 | elektrina nedoplatok 1.1.-31.7.17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 100,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/365 | 14.8.2017 | elektrina VO - 7/2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 289,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/366 | 14.8.2017 | elektrina - 7/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 859,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/82 | 14.8.2017 | Objednávame si u Vás vytýčenie podzemných el. vedení na sídlisku Magura 2 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 0,00 |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/367 | 16.8.2017 | nákup materiálu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 168,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/83 | 16.8.2017 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 241,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/368 | 18.8.2017 | stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/369 | 18.8.2017 | vývoz - cintorín §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 182,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/370 | 18.8.2017 | phm 8/17 - 1.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 245,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/371 | 21.8.2017 | inštalácia ESET FS - 1PC na 2roky | INIT združenie | 11952261 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/372 | 21.8.2017 | spracovanie návrhu bezbariér.vstupu do KD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/373 | 21.8.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/374 | 21.8.2017 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/375 | 21.8.2017 | nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 241,27 EUR |