Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/84 | 23.8.2017 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv /Dohoda č. 17/46/052/264 uzatvorená... | DUO MIX | 35215810 | 95,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/376 | 24.8.2017 | pracov. obuv a odevy §52 | DUO MIX | 35215810 | 95,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/85 | 24.8.2017 | Objednávame si u Vás výrobu drevených krížov s nápisom Rezervované v počte 10 ks | Kaňuk Ondrej Bc. | 41767586 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/377 | 24.8.2017 | vývoz - cintorín §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 187,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/386 | 25.8.2017 | nákup ložiska do malotraktora | Marián ŠUPA | 11906022 | 36,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2017 | 28.8.2017 | Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/378 | 28.8.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/379 | 28.8.2017 | nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 2 860,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80/2017 | 30.8.2017 | Dodatok č. 3 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2017 | 30.8.2017 | Zmluva o elektronických službách | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/380 | 30.8.2017 | výkon staveb. dozoru - Rekonštrukcia MK | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/383 | 30.8.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/384 | 30.8.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/394 | 30.8.2017 | nákup kompresora pre DHZ - z dotácie | Prochoice, s.r.o. | 47405554 | 178,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2017 | 31.8.2017 | Dohoda o ukončení nájmu | Mgr. Daniel Kostka | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2017 | 31.8.2017 | Zmluva o nájme bytu | Adriana Marhefková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/2017 | 31.8.2017 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Júliana Pichnarčíková | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/381 | 31.8.2017 | práce BP a CO - 8/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/382 | 4.9.2017 | internet - 9/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/387 | 4.9.2017 | plyn - 9/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 708,00 EUR |