Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/087	12.3.2013	Faktúra za dodaný tovar	Ing. Ján Furcoň	34630317	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/088	12.3.2013	Faktúra poťahy dom smútku	Kovalská Eva		474.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/089	12.3.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov február	EKOS s.r.o.	36168475	723.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/072	12.3.2013	Faktúra zbierka zákonov	Poradca podnikateľa	31592503	12.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/073	12.3.2013	Faktúra zber druhotné suroviny	EKOS s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/074	12.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013	Spojená škola	42232228	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/075	12.3.2013	Faktúra služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/077	12.3.2013	Faktúra tlač a gr. úprava Starovešťan	Podtatranské noviny	31669654	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/078	12.3.2013	Faktúra odber zemný plyn	SPP	35815256	7,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/079	12.3.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov	EKOS s.r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2013	14.3.2013	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu	Prešovský samosprávny kraj	37870475	40,378.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/090	25.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013	Spojená škola	42232228	450.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/091	25.3.2013	Faktúra za dodaný tovar	DUO MIX	35215810	35.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/092	25.3.2013	Faktúra tonery farebná tlačiareň	Compas	35219441	503.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/093	25.3.2013	Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j.	Ján Čarnogurský	35219343	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/094	25.3.2013	Faktúra mobilne služby 0903413004	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/095	25.3.2013	Faktúra aktualizácia programu	TOPSET	32643748	97.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/096	25.3.2013	Faktúra ESET Endpoint antivirus	ESET spol. s r.o.	31333532	348.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/097	25.3.2013	Faktúra mobilne služby 0903819303	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.33 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	23/2013	25.3.2013	Nájomná zmluva	Slovenská sporiteľňa	00151653	250.00 EUR