Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/087 | 12.3.2013 | Faktúra za dodaný tovar | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 97,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/088 | 12.3.2013 | Faktúra poťahy dom smútku | Kovalská Eva | 474,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/089 | 12.3.2013 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov február | EKOS s.r.o. | 36168475 | 723,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/072 | 12.3.2013 | Faktúra zbierka zákonov | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/073 | 12.3.2013 | Faktúra zber druhotné suroviny | EKOS s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/074 | 12.3.2013 | Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013 | Spojená škola | 42232228 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/075 | 12.3.2013 | Faktúra služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/077 | 12.3.2013 | Faktúra tlač a gr. úprava Starovešťan | Podtatranské noviny | 31669654 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/078 | 12.3.2013 | Faktúra odber zemný plyn | SPP | 35815256 | 7 535,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/079 | 12.3.2013 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS s.r.o. | 36168475 | 177,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2013 | 14.3.2013 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 40 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/090 | 25.3.2013 | Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013 | Spojená škola | 42232228 | 450,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/091 | 25.3.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 35,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/092 | 25.3.2013 | Faktúra tonery farebná tlačiareň | Compas | 35219441 | 503,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/093 | 25.3.2013 | Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j. | Ján Čarnogurský | 35219343 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/094 | 25.3.2013 | Faktúra mobilne služby 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/095 | 25.3.2013 | Faktúra aktualizácia programu | TOPSET | 32643748 | 97,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/096 | 25.3.2013 | Faktúra ESET Endpoint antivirus | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 348,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/097 | 25.3.2013 | Faktúra mobilne služby 0903819303 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2013 | 25.3.2013 | Nájomná zmluva | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 250,00 EUR |