Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/420 | 28.10.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/421 | 28.10.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/032 | 28.10.2013 | Faktúra za finančný príspevok | Slovenský Červený kríž | 07 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/422 | 7.11.2013 | Faktúra za predplatné Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION spol. s r.o. | 31348262 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/423 | 7.11.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 999,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/424 | 7.11.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 160,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/425 | 7.11.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/426 | 7.11.2013 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 73,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/427 | 13.11.2013 | Faktúra za elektrina 9-11/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/428 | 13.11.2013 | Faktúra za elektrika 9-11/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/429 | 13.11.2013 | Faktúra za predplatné - Úplné znenia r. 2014 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 68,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/430 | 13.11.2013 | Faktúra za plyn - 16 b.j. B | SPP | 35815256 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/431 | 13.11.2013 | Faktúra za plyn - 11/13 | SPP | 35815256 | 6 553,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/432 | 13.11.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 163,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/433 | 13.11.2013 | Faktúra za internet 11/13 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/434 | 13.11.2013 | Faktúra za šj zš - strava HN 10/13 | Spojená škola | 42232228 | 576,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/435 | 13.11.2013 | Faktúra za šj mš - strava HN 10/13 | Spojená škola | 42232228 | 11,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/436 | 14.11.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom 10/13 | Spojená škola | 42232228 | 78,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/437 | 14.11.2013 | Faktúra za posedenie s dôchodcami | Spojená škola | 42232228 | 229,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/438 | 14.11.2013 | Faktúra za ozvučenie | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 240,00 EUR |