Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/384	30.9.2013	Faktúra za mobil primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	61.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/385	30.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/386	7.10.2013	Faktúra za HIM- nákup ddhm laminátor	Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám	36922161	195.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/387	7.10.2013	Faktúra za zš šj - strava HN 9/13	Spojená škola	42232228	513.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/388	7.10.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/389	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	ŽIVOT A ZDRAVIE	33950342	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/390	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/391	11.10.2013	Faktúra za systémová podpora Urbis III.Q	MADE spol. s.r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/392	11.10.2013	Faktúra za obedy dôchodcom 9/13	Reštaurácia NOVA	35214970	70.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/393	11.10.2013	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 8,9/2013	Spojená škola	42232228	33.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/394	11.10.2013	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/395	11.10.2013	Faktúra za práce BP a CO 9/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/396	11.10.2013	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	207.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/397	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	Štefan Hamza - Christiania	45239002	104.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/398	11.10.2013	Faktúra za plyn - 10/13	SPP	35815256	3,964.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/399	11.10.2013	Faktúra za PHM 9/13	ZVDS, spol. s.r.o.	36498556	500.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/400	11.10.2013	Faktúra za obedy dôchodcom 9/13	Spojená škola	42232228	48.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/401	11.10.2013	Faktúra za práce na ZS	Stanislav Moravčík	46204156	284.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/402	11.10.2013	Faktúra za telefón 9/13	Slovak Telekom, a. s.	35763469	153.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/403	11.10.2013	Faktúra za telefón KD - 9/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.86 EUR