| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2013 |
18.10.2013 |
Zmluva o výpožičke |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
7,866.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/404 |
24.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/405 |
24.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
175.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/406 |
24.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
24.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/407 |
24.10.2013 |
Faktúra za internet 10/13 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/408 |
24.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,149.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/409 |
24.10.2013 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/410 |
24.10.2013 |
Faktúra za servis IS Urbis III.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/411 |
24.10.2013 |
Faktúra za nákup batérie |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
84.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/412 |
24.10.2013 |
Faktúra za stravné lístky 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/029 |
24.10.2013 |
Faktúra za školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/030 |
24.10.2013 |
Faktúra za poistenie - Fabia 1.10.-31.12.2013 |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/031 |
24.10.2013 |
Faktúra za školenie matrika |
RVC - ZO |
31954502 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/413 |
28.10.2013 |
Faktúra za zbierku zákonov 2013 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/414 |
28.10.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/415 |
28.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
DUO MIX |
35215810 |
237.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/416 |
28.10.2013 |
Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
873.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/417 |
28.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
160.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/418 |
28.10.2013 |
Faktúra za nákup plastových výrobkov |
SM - Trade s.r.o. |
2023187353 |
605.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/419 |
28.10.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62.53 EUR |
Slovensky
