Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2013 | 18.10.2013 | Zmluva o výpožičke | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 7 866,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/404 | 24.10.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/405 | 24.10.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 175,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/406 | 24.10.2013 | Faktúra za nákup materiálu | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/407 | 24.10.2013 | Faktúra za internet 10/13 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/408 | 24.10.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 149,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/409 | 24.10.2013 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/410 | 24.10.2013 | Faktúra za servis IS Urbis III.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/411 | 24.10.2013 | Faktúra za nákup batérie | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 84,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/412 | 24.10.2013 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/029 | 24.10.2013 | Faktúra za školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/030 | 24.10.2013 | Faktúra za poistenie - Fabia 1.10.-31.12.2013 | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/031 | 24.10.2013 | Faktúra za školenie matrika | RVC - ZO | 31954502 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/413 | 28.10.2013 | Faktúra za zbierku zákonov 2013 - 4. preddavok | Poradca podnikateľa | 31592503 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/414 | 28.10.2013 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/415 | 28.10.2013 | Faktúra za nákup materiálu | DUO MIX | 35215810 | 237,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/416 | 28.10.2013 | Faktúra za opravu verejného osvetlenia | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 873,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/417 | 28.10.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 160,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/418 | 28.10.2013 | Faktúra za nákup plastových výrobkov | SM - Trade s.r.o. | 2023187353 | 605,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/419 | 28.10.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,53 EUR |