Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/347 | 16.9.2013 | Faktúra za HIM - NN prívody pre kamerový systém | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 204,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/348 | 16.9.2013 | Faktúra za nákup PHM 8/13 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 603,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/349 | 16.9.2013 | Faktúra za telefón 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/350 | 16.9.2013 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/351 | 16.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 176,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/352 | 18.9.2013 | Faktúra za plyn september/2013 | SPP | 35815256 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/353 | 18.9.2013 | Faktúra za ročná licencia cintorín 18.10.2013-18.10.2014 | 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/026 | 18.9.2013 | Faktúra za poistenie 16 b.j. A - 1.10.2013 - 1.10.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 419,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/354 | 19.9.2013 | Faktúra za servis - kopírka | POLYGRA Košice, spol. s r. o. | 17082528 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/355 | 19.9.2013 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/356 | 19.9.2013 | Faktúra za nákup materiálu | SIMA Janka Janíčková | 37236156 | 685,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/357 | 19.9.2013 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/358 | 19.9.2013 | Faktúra za materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 31,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/359 | 19.9.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 62,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/360 | 19.9.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 126,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/361 | 19.9.2013 | Faktúra za zrážkovú vodu - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 119,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/362 | 19.9.2013 | Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 1 066,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/363 | 19.9.2013 | Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 548,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/364 | 19.9.2013 | Faktúra za vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 35,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/365 | 19.9.2013 | Faktúra za vodné, stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 29,20 EUR |