Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/366	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	45.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/367	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	29.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/368	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	170.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/369	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	267.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/370	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	575.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/371	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	7.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/027	19.9.2013	Faktúra za havarijné poistenie KIA od 12.10.2013 - 12.10.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	299.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/372	26.9.2013	Faktúra za elektronickú príručka na CD - Správny poriadok	Ing. Miroslav Ďuriš	37058843	13.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/373	26.9.2013	Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2014 - 2. platba	Poradca s.r.o.	36371271	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/374	26.9.2013	Faktúra za nákup tlačív	Centrum polygrafických služieb	42272360	23.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/375	26.9.2013	Faktúra za Dni mesta - nákup tovaru	COOP Jednota	169102	291.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/376	26.9.2013	Faktúra za tlač Starovešťana - september 2013	Podtatranské noviny	31669654	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/377	26.9.2013	Faktúra za monitorovaciu správu	MJM Group s.r.o.	45541558	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/028	26.9.2013	Faktúra za školenie HK	RVC - ZO	31954502	107.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/378	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	179.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/379	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup medailí	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	113.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/380	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	125.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/381	30.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	160.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/382	30.9.2013	Faktúra za nákup tlačív	ŠEVT a.s.	31331131	8.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/383	30.9.2013	Faktúra za preplatok - 19.1.-31.8.2013	SPP	35815256	-793.36 EUR