| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/366 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
45,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/367 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/368 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
170,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/369 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
267,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/370 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
575,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/371 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
7,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/027 |
19.9.2013 |
Faktúra za havarijné poistenie KIA od 12.10.2013 - 12.10.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
299,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/372 |
26.9.2013 |
Faktúra za elektronickú príručka na CD - Správny poriadok |
Ing. Miroslav Ďuriš |
37058843 |
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/373 |
26.9.2013 |
Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2014 - 2. platba |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/374 |
26.9.2013 |
Faktúra za nákup tlačív |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
23,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/375 |
26.9.2013 |
Faktúra za Dni mesta - nákup tovaru |
COOP Jednota |
169102 |
291,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/376 |
26.9.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana - september 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
137,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/377 |
26.9.2013 |
Faktúra za monitorovaciu správu |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/028 |
26.9.2013 |
Faktúra za školenie HK |
RVC - ZO |
31954502 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/378 |
30.9.2013 |
Faktúra za DHZ - nákup materiálu |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
179,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/379 |
30.9.2013 |
Faktúra za DHZ - nákup medailí |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
113,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/380 |
30.9.2013 |
Faktúra za DHZ - nákup materiálu |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
125,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/381 |
30.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
160,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/382 |
30.9.2013 |
Faktúra za nákup tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/383 |
30.9.2013 |
Faktúra za preplatok - 19.1.-31.8.2013 |
SPP |
35815256 |
-793,36 EUR |