Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/439	14.11.2013	Faktúra za telefón KD - 10/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/440	14.11.2013	Faktúra za telefón - 10/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	154.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/441	14.11.2013	Faktúra za DVD - Storočnica narodenia A.M.Chmeľa	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/442	18.11.2013	Faktúra za PHM 10/13	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	322.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/443	18.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,237.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/444	18.11.2013	Faktúra za náhradné diely - Traktor	Anna Kunaková - AKUŠA	40322840	367.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/033	18.11.2013	Faktúra za poistenie 16 b.j. B - 2.12.2013-2.12.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	583.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/034	18.11.2013	Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.12.2013 - 1.3.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	73/2013	18.11.2013	Kúpna zmluva	Bc. Elena Výrostekova		3,090.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	69/2013	20.11.2013	Kúpna zmluva	Mgr. Ladisla Eliáš		13,450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	74/2013	20.11.2013	Zmluva o dodávke plynu	SPP	35815256
Detail	Faktúra došlá	DF2013/445	6.12.2013	Faktúra za strávne lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,832.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/446	6.12.2013	Faktúra za mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/447	6.12.2013	Faktúra za príprava a tlač Starovešťana - október 2013	Podtatranské noviny	31669654	158.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/448	6.12.2013	Faktúra za materiál - cintorín	DUO MIX	35215810	51.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/449	6.12.2013	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	113.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/450	6.12.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	205.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/451	6.12.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov - 10/2013	Reštaurácia NOVA	35214970	74.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/452	6.12.2013	Faktúra za práce BP a CO 10/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/453	6.12.2013	Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR