Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/439 | 14.11.2013 | Faktúra za telefón KD - 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/440 | 14.11.2013 | Faktúra za telefón - 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/441 | 14.11.2013 | Faktúra za DVD - Storočnica narodenia A.M.Chmeľa | Ondrej Maitrner - MaO | 4366426 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/442 | 18.11.2013 | Faktúra za PHM 10/13 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 322,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/443 | 18.11.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 237,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/444 | 18.11.2013 | Faktúra za náhradné diely - Traktor | Anna Kunaková - AKUŠA | 40322840 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/033 | 18.11.2013 | Faktúra za poistenie 16 b.j. B - 2.12.2013-2.12.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 583,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/034 | 18.11.2013 | Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.12.2013 - 1.3.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2013 | 18.11.2013 | Kúpna zmluva | Bc. Elena Výrostekova | 3 090,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2013 | 20.11.2013 | Kúpna zmluva | Mgr. Ladisla Eliáš | 13 450,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2013 | 20.11.2013 | Zmluva o dodávke plynu | SPP | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/445 | 6.12.2013 | Faktúra za strávne lístky 600 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 832,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/446 | 6.12.2013 | Faktúra za mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/447 | 6.12.2013 | Faktúra za príprava a tlač Starovešťana - október 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 158,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/448 | 6.12.2013 | Faktúra za materiál - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 51,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/449 | 6.12.2013 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 113,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/450 | 6.12.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 205,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/451 | 6.12.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov - 10/2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 74,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/452 | 6.12.2013 | Faktúra za práce BP a CO 10/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/453 | 6.12.2013 | Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok | Spojená škola | 42232228 | 1 400,00 EUR |