Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/208	16.6.2014	Faktúra za plyn 6/14	SPP	35815256	521.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/209	16.6.2014	Faktúra za telefón MsÚ 5/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/210	16.6.2014	Faktúra za webhosting	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/211	16.6.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/017	16.6.2014	Faktúra za poistenie áut - II. polrok	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	603.69 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2014	19.6.2014	Kúpna Zmluva	Štátna ochrana prírody SR	17058520	790.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2014	20.6.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	188.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/2014	20.6.2014	Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere	Prima banka slovensko, a.s.	31575951
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2014	27.6.2014	Zmluva o dielo	STRABAG, s.r.o.	17317282	117,367.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/212	30.6.2014	Faktúra za Obecné noviny - doplatok na rok 2014	INPROST s r.o.	31363091	31.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/213	30.6.2014	Faktúra za materiál - AČ	DUO MIX	35215810	238.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/214	30.6.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	145.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/215	30.6.2014	Faktúra za materiál - ZS	DUO MIX	35215810	72.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/216	30.6.2014	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	205.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/217	30.6.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	132.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/218	30.6.2014	Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach	DUNAJEC s.r.o.	36479781	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/219	30.6.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/220	30.6.2014	Faktúra za dopravné zrkadlo	AD značenie, spol. s r.o.	31623743	184.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/222	30.6.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,061.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/223	30.6.2014	Faktúra za vodoinštalačné práce	Peter Janíčka	43854214	258.00 EUR