Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/208 | 16.6.2014 | Faktúra za plyn 6/14 | SPP | 35815256 | 521,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/209 | 16.6.2014 | Faktúra za telefón MsÚ 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/210 | 16.6.2014 | Faktúra za webhosting | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/211 | 16.6.2014 | Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 357,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/017 | 16.6.2014 | Faktúra za poistenie áut - II. polrok | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 603,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2014 | 19.6.2014 | Kúpna Zmluva | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 790,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2014 | 20.6.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 188,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2014 | 20.6.2014 | Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere | Prima banka slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2014 | 27.6.2014 | Zmluva o dielo | STRABAG, s.r.o. | 17317282 | 117 367,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/212 | 30.6.2014 | Faktúra za Obecné noviny - doplatok na rok 2014 | INPROST s r.o. | 31363091 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/213 | 30.6.2014 | Faktúra za materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 238,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/214 | 30.6.2014 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 145,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/215 | 30.6.2014 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/216 | 30.6.2014 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 205,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/217 | 30.6.2014 | Faktúra za knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 132,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/218 | 30.6.2014 | Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/219 | 30.6.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/220 | 30.6.2014 | Faktúra za dopravné zrkadlo | AD značenie, spol. s r.o. | 31623743 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/222 | 30.6.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 061,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/223 | 30.6.2014 | Faktúra za vodoinštalačné práce | Peter Janíčka | 43854214 | 258,00 EUR |