Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/224	30.6.2014	Faktúra za uverejnenie inzerátu 2x	Podtatranské noviny	31669654	333.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/225	30.6.2014	Faktúra za voda - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,159.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/226	30.6.2014	Faktúra za voda - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	731.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/227	30.6.2014	Faktúra za voda - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	734.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/228	30.6.2014	Faktúra za voda - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	172.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/229	30.6.2014	Faktúra za voda - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	615.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/230	30.6.2014	Faktúra za voda - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	66.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/231	30.6.2014	Faktúra za voda - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	5.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/232	30.6.2014	Faktúra za vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	46.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/233	30.6.2014	Faktúra za vodné, stočné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	3.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/234	30.6.2014	Faktúra za vodné, stočné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	28.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/236	30.6.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	164.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/235	30.6.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	64.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/237	30.6.2014	Faktúra za večera pre účinkujúcich ZFS	Reštaurácia NOVA	35214970	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/018	30.6.2014	Faktúra za poistenie AČ	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	58.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/019	30.6.2014	Faktúra za poistenie elektroniky 12.7.2014 - 11.7.2015	ALLIANZ	00151700	123.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2014	30.6.2014	Dohoda	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	37938606
Detail	Faktúra došlá	DF2014/238	8.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/239	8.7.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/240	8.7.2014	Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl.	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR