Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/054 | 26.2.2013 | Faktúra knihy podľa dodacieho listu | Štefan Homza - Christiania | 45239002 | 108,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/055 | 26.2.2013 | Faktúra dopravné značky | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/056 | 26.2.2013 | Faktúra inštalácia URBIS | INIT združenie | 11952261 | 123,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/057 | 26.2.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/058 | 26.2.2013 | Faktúra zúčtovanie teplomery | ISTA Slovakia | 31437028 | 159,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/059 | 26.2.2013 | Faktúra zúčtovanie teplomery DS | ISTA Slovakia | 31437028 | 169,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/060 | 26.2.2013 | Faktúra ceny Staroveská biela stopa | Distance Sport | 44283792 | 96,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/061 | 26.2.2013 | Faktúra odpad ročný výkaz | Ekos | 36168475 | 214,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/062 | 26.2.2013 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov 6.2.2013 | Ekos | 36168475 | 181,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/063 | 26.2.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/065 | 27.2.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/066 | 27.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 104,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/067 | 27.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 75,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/068 | 27.2.2013 | Faktúra kancelárska stolička | SIMEX | 17485100 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/069 | 27.2.2013 | Faktúra žiarovky | OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o. | 31726607 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/070 | 1.3.2013 | Faktúra PD detské ihrisko | Ing. Stanislav Galica G-Tech | 40127818 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/071 | 1.3.2013 | Faktúra vodoinštalačné práce | Peter Janíčka | 43854214 | 92,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/072 | 12.3.2013 | Faktúra zbierka zákonov | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/073 | 12.3.2013 | Faktúra zber druhotné suroviny | EKOS s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/074 | 12.3.2013 | Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013 | Spojená škola | 42232228 | 80,00 EUR |