Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/061 | 26.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/062 | 26.2.2014 | Faktúra za Zbierka zákonov - vyúčt. r. 2013 nedoplatok | Poradca podnikateľa | 31592503 | 68,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/063 | 10.3.2014 | Faktúra za HIM - PD rekonštrukcia MK ul. Štúrova, Tatranská | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/064 | 10.3.2014 | Faktúra za HIM - PD modernizácia KD | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/065 | 10.3.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/066 | 10.3.2014 | Faktúra za HIM - Projekt - nákup kopírky | POLYGRA Košice, spol. s r. o. | 17082528 | 853,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/067 | 10.3.2014 | Faktúra za práce BP a CO 2/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/068 | 10.3.2014 | Faktúra za stravné lístky 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 054,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/069 | 10.3.2014 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 105,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/070 | 10.3.2014 | Faktúra za Iveco - prehliadka | Slovcar servis | 34626778 | 211,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/071 | 10.3.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/072 | 10.3.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 2/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 62,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/073 | 10.3.2014 | Faktúra za plyn 3/14 | SPP | 35815256 | 5 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/074 | 10.3.2014 | Faktúra za výmena plynového kotla | Peter Krišák | 44506368 | 1 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/075 | 10.3.2014 | Faktúra za montáž plynového kotla DS, montáž armatúr v MŠ | Peter Krišák | 44506368 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/076 | 10.3.2014 | Faktúra za Voľby - nákup vlajok | Zuzana Sedláková GAVYTEX | 46661930 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/077 | 10.3.2014 | Faktúra za nákup vlajok | Zuzana Sedláková GAVYTEX | 46661930 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/078 | 10.3.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 2/14 | Spojená škola | 42232228 | 47,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/079 | 10.3.2014 | Faktúra za šj zš - strava HN 2/14 | Spojená škola | 42232228 | 503,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/080 | 10.3.2014 | Faktúra za internet 3/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |