Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/081 | 11.3.2014 | Faktúra za telefón MsÚ 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/082 | 11.3.2014 | Faktúra za elektronická príručka CD | Ing. Miroslav Ďuriš | 37058843 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/083 | 11.3.2014 | Faktúra za telefón KD 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/084 | 11.3.2014 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 107,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/085 | 8.4.2014 | Faktúra za PHM 2/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 184,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/086 | 8.4.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 227,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/087 | 8.4.2014 | Faktúra za vypracovanie monitorovacej správy - ZŠ, MŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/088 | 8.4.2014 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 2/14 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/089 | 8.4.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/090 | 8.4.2014 | Faktúra za služby aplikačného vybavenia - matrika | IVES | 162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/091 | 8.4.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 357,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/092 | 8.4.2014 | Faktúra za materiál + pracovné oblečeni | DUO MIX | 35215810 | 283,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/093 | 8.4.2014 | Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - DS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 165,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/094 | 8.4.2014 | Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - ZS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 154,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/095 | 8.4.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 175,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/096 | 8.4.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/097 | 10.4.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 177,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/098 | 10.4.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - úvodná konferencia | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 1 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/099 | 10.4.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/100 | 10.4.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,30 EUR |